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北京广播电视台服务中心2021年财政预算信息

2021-03-19 10:20:02
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北京广播电视台服务中心2021年财政预算信息

 

  

 

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

   一、收支总表

   二、收入总表    

   三、支出总表

   四、政府采购预算明细表

   五、财政拨款收支总表

   六、一般公共预算财政拨款支出表

   七、一般公共预算财政拨款基本支出表

   八、一般公共预算财政拨款项目支出表

   九、政府性基金预算财政拨款支出表

   十、国有资本经营预算财政拨款支出表

   十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

   十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

   十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京广播电视台服务中心是差额补贴事业单位,本单位主要负责北京市广播电视局、北京广播电视台、北京人民广播电台和北京音像公司、节目报社等单位办公区域和职工宿舍区的后勤管理;负责广播电视台、局属产权房屋管理以及房改和职工的餐饮服务:安乐林办公区、皂君庙办公区、歌华有线总部基地办公楼后勤管理(供水、电、气、热、通讯、消防、空调、电梯等)、集体户口管理;以上后勤服务管理区域共10处,中心所管的房屋面积约25万平方米。负责下属企业北京广视华融经贸中心有限公司、北京声屏苑培训中心有限公司的管理等工作。机构设置为八部一室:办公室、人事部、财务部、房屋产权部、后勤服务部、安全保卫消防部、维修部、设备动力部、职工食堂部。

  (二)人员构成情况

  北京广播电视台服务中心事业编制80人,实际28人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)153人。

离退休人员64人,其中:离休0人,退休64人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)、收入预算说明

  2021年收入预算3493.91万元,比2020年2856.22万元增加637.69万元,增长22.33%。其中:财政拨款1491.9万元,比2020年1639.45万元减少147.55万元;统筹使用结余资金安排预算0万元, 我单位2021年无统筹使用结余资金安排预算;其他资金2002.01万元,比2020年1216.77万元增加785.24万元。其他资金2020相比预算增加800万元,原因是2020年增加了核算范围

(二)、支出预算说明

1、基本支出预算2502.01万元,占总支出预算71.61%,比2020年2531.52万元减少29.51万元,下降1.17%。

2、项目支出预算191.9万元,比2020年324.7万元减少132.8万元,下降40.9%,减少原因主要由于2021年项目经费比2020年减少,2021年预算项目为建外电台办公楼新风系统升级改造工程。

3、上缴上级支出0万元

2021年无此项支出预算。

4、事业单位经营支出800万元2021年经营支出800万元,比2020年增加800万元,增长100%,原因是2021年增加了核算范围

5、对附属单位补助支出0万元

2021年无此项支出预算。

三、主要支出情况

(一)在政治大年提高政治站位,扎实做好安全工作。

(二)做好从严治党主体责任考核工作,压实从严治党主体责任。

(三)坚决执行台党组会议精神,积极配合台里做好相关工作落实。

(四)工作中不断创新工作思路,稳步提升后勤管理服务质量。

1、抓好播出供电安全。加强应急预案演练,切实做好防范工作,提高安全保障、安全防范应急处置能力,确保播出安全。严格落实总台关于意识形态工作责任制相关要求,配合总台抓好意识形态工作。

2、抓好人员安全。定期开展安全教育,牢固树立职工的安全意识。

3、抓好消防保卫安全。定期组织消防安全检查,及时排除消防隐患。组织员工开展消防演练,掌握对突发火灾的应变和逃生技能。

4、抓好食品安全。严把食材选购关,确保食材安全。做好食材存储工作,确保食材新鲜。

5、抓好设备安全。坚持每日巡检重要设备设施,做好设施设备运行情况登记。定期对设备设施进行维保,及时排除安全隐患。

(五)进行建外东主楼新风系统改造,进一步改善建外办公区的办公环境。

(六)加强八零四发射台管理服务工作,积极改善八零四发射台办公环境。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年本单位未使用财政拨款安排三公经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京广播电视台服务中心政府采购预算总额156.6516万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算156.6516万元。

(二)政府购买服务预算说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京广播电视台服务中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算191.9万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京广播电视台服务中心共有车辆2台,21.0364万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

第二部分  2021年北京广播电视台服务中心预算报表

附件:北京广播电视台服务中心2021年部门预算信息

    


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