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北京电视台2020年度部门决算公开

2021-09-16 11:38:46
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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

 报表详见附件

北京电视台部门2020年度决算报表

第二部分 2020年度部门决算说明

 一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京电视台为北京广播电视台所属二级单位,为公益二类事业单位,内设16个职能部门、7个技术部门、11个频道节目中心,无下属预算单位。

北京电视台是北京市重要的新闻舆论机构,是党、政府和人民的重要喉舌,是中国重要的思想文化阵地,是当今中国最具竞争力的主流媒体之一,具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能,是全国公众获取信息的主要渠道,也是中国了解世界、世界了解中国的重要窗口。贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传

(二)人员构成情况

事业编制1670人,实有人数1020人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计332320.68万元,比上年减少97052.63万元,下降22.60%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计313709.07万元,比上年减少79342.58万元,下降20.19%,其中:财政拨款收入138504.48万元,占收入合计的44.15%;上级补助收入9686.99万元,占收入合计的3.09%;事业收入160226.90万元,占收入合计的51.07%;其他收入5290.70万元,占收入合计的1.69%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计323630.52万元,比上年减少95885.38万元,下降22.86%,其中:基本支出291145.08万元,占支出合计的89.96%;项目支出32485.44万元,占支出合计的10.04%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计141527.28万元,比上年减少10794.03万元,下降7.09%。主要原因:2019年决算中,年初的财政拨款项目结余资金较多。。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出140637.34万元,全部用于文化旅游体育与传媒支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算140637.34万元,比2020年年初预算增加8434.08万元,增长6.38%。其中:

“广播电视”2020年度决算140637.34万元,比2020年年初预算增加8434.08万元,增长6.38%。主要原因:年中追加项目经费,用于北京广播电视台“冬奥纪实4K超高清频道”建设。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出116275.64万元,未使用政府性基金、国有资本经营预算财政拨款安排基本支出,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出;(2)商品和服务支出包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

          第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额18974.56万元,其中:政府采购货物支出14323.66万元,政府采购服务支出4650.90万元。授予中小企业合同金额18409.37万元,占政府采购支出总额的97.02%,其中:授予小微企业合同金额1118.22万元,占政府采购支出总额的6.07%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆331台,8449.48万元;单位价值50万元以上的通用设备1416台(套),单位价值100万元以上的专用设备7台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年无政府购买服务。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出自评表见附件

北京电视台项目自评表


 


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