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北京人民广播电台2020年度部门决算

2021-09-16 11:38:07
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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

   报表详见附件

北京人民广播电台决算报表

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京人民广播电台为北京广播电视台所属二级单位,是公益二类事业单位,履行新闻宣传等重要职能,内设15个职能技术部门、10个广播频率,1个节目制作中心,无下属预算单位。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制613人,实有人数350人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计55,081.98万元,比上年减少21,594.27万元,下降28.16%。

2020年度支出总计63,418.05万元,比上年减少20,171.51万元,下降24.13%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计55,081.98万元,比上年减少21,594.27万元,下降28.16%,其中:财政拨款收入23,940.75万元,占收入合计的43.46%;上级补助收入0万元;事业收入28,838.79万元,占收入合计的52.36%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入2,302.44万元,占收入合计的4.18%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计63,418.05万元,比上年减少20,171.51万元,下降24.13%,其中:基本支出55,959.67万元,占支出合计的88.23%;项目支出7,458.37万元,占支出合计的11.76%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计28,153.72万元,比上年减少8,104.04万元,下降22.35%。主要原因:2020年度财政拨款预算压缩,公用经费收入同比减少2,866.66万元,下降15%;项目经费收入同比减少6,315.43万元,下降66%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,148.14万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出28,148.14万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算28,148.14万元,比2020年年初预算增加1,546.86万元,增长5.81%。其中:

 “广播电视”(款)2020年度决算28,148.14万元,比2020年年初预算增加1,546.86万元,增长5.81%。主要原因:增加了财政拨款项目经费预算用于广播音频版权采购。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20,689.77万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出;(2)商品和服务支出包括维修(护)费、委托业务费支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费支出。  

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2,046.89万元,其中:政府采购货物支出488.33万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1,558.57万元。授予中小企业合同金额1,923.71万元,占政府采购支出总额的93.98%,其中:授予小微企业合同金额966.67万元,占政府采购支出总额的47.23%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆40台,1,419.35万元;单位价值50万元以上的通用设备124台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

 

      项目支出自评表见附件

北京人民广播电台项目自评表



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