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北京广播电视台服务中心 2020年度部门决算

2021-09-16 10:16:47
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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

北京广播电视台服务中心2020年度决算报表

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京广播电视台服务中心为北京广播电视台所属二级单位,是公益二类事业单位,无下属预算单位。本单位主要负责北京市广播电视局、北京广播电视台、北京人民广播电台和北京音像公司、节目报社等单位办公区域和职工宿舍区的后勤管理;负责广播电视台、局属产权房屋管理以及房改和职工的餐饮服务:安乐林办公区、皂君庙办公区、歌华有线总部基地办公楼后勤管理(供水、电、气、热、通讯、消防、空调、电梯等);集体户口管理。机构设置为八部一室:办公室、人事部、财务部、房屋产权部、后勤服务部、安全保卫消防部、维修部、设备动力部、职工食堂部。

(二)人员构成情况

事业编制80人,实有人数26人

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4796万元,比上年减少451.75万元,下降8.61%;支出合计5225.11万元,比上年减少156.15万元,下降2.9%,主要由于 2020年一次性设备改造项目减少导致。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计4796万元,比上年减少451.75万元,下降8.61%,其中:财政拨款收入1651.61万元,占收入合计的34.45%;事业收入1830.05万元,占收入合计的38.16%;经营收入1027.33万元,占收入合计的21.41%;其他收入287.01万元,占收入合计的5.98%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计5225.11万元,比上年减少156.15万元,下降2.9%,其中:基本支出3828.83万元,占支出合计的73.28%;项目支出309.85万元,占支出合计的5.93%;经营支出1086.43万元,占支出合计的20.79%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1651.61万元,比上年减少207.92万元,下降11%。主要原因是2020年一次性设备改造项目经费减少导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1651.61万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1651.61万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算1651.61万元,比2020年年初预算增加12.15万元,增长0.7%。其中:

“广播电视”(款)2020年度决算1651.61万元,比2020年年初预算增加12.15万元,增长0.7%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1341.74万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。  

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

 不属于机关运行经费统计范围”

三、政府采购支出情况

  2020年政府采购支出总额0.03万元,其中:政府采购服务支出0.03万元。

四、国有资产占用情况

  2020年车辆2台,21.04万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

  本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出自评表见附件

建外西办公楼新风系统升级改造项目

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